中共颍上县委组织部2022年部门预算

  目录

  第一部分  部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算构成

  3.2022年度主要工作任务

  第二部分  2022年部门预算表

  1.中共颍上县委组织部2022年收支总表

  2.中共颍上县委组织部2022年收入总表

  3.中共颍上县委组织部2022年支出总表

  4.中共颍上县委组织部2022年财政拨款收支总表

  5.中共颍上县委组织部2022年一般公共预算支出表

  6.中共颍上县委组织部2022年一般公共预算基本支出表

  7.中共颍上县委组织部2022年政府性基金预算支出表

  8.中共颍上县委组织部2022年国有资本经营预算支出表

  9.中共颍上县委组织部2022年项目支出表

  10.中共颍上县委组织部2022年政府采购支出表

  11.中共颍上县委组织部2022年政府购买服务支出表

  第三部分  2022年部门预算情况说明

  1.关于2022年收支总表的说明

  2.关于2022年收入总表的说明

  3.关于2022年支出总表的说明

  4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

  5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

  6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

  7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

  8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

  9.关于2022年项目支出表的说明

  10.关于2022年政府采购支出表的说明

  11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

  12.其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、主要职责

  （一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织和社团中介组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

  （二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责办理县管干部的选拔、考察、任免、工资、退休等审批手续；组织实施全县竞争性选拔科级领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责全县科级干部的管理工作；承办干部的调配、交流及安置事宜。

  （三）研究贯彻中央、省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作。

  （四）研究和宏观指导全县组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

  （五）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

  （六）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、高级知识分子以及组工干部的培训。

  （七）研究和制定全县人才工作政策、规划，对全县人才工作进行宏观指导和组织协调；组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

  （八）负责全县党的机关、人大、政协、人民团体、法院、检察院公务员管理工作和民主党派机关参照国家公务员制度管理工作。

  （九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

  （十）指导退(离)休干部宏观管理工作。挂县委老干部局、县委非公有制经济和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。县委老干部局并入县委组织部，不再保留单设的县委老干部局。县委组织部统一管理公务员工作。将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室。

  （十一）完成县委和市委组织部交办的其他工作任务。

  二、部门预算构成

  从预算单位构成看，中共颍上县委组织部2022年度部门预算包括单位本级预算和单位下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

  三、2022年度主要工作任务

  （一）认真做好迎接党的二十大胜利召开和大会精神学习贯彻工作

  做好我县出席党的二十大代表推荐提名、考察、宣传，省第十一次党代会、出席二十大代表选举考察等工作。

  （二）强化新时代党的创新理论武装

  推动理论武装和干部教育培训工作形成长效机制，做好理论中心组学习、集中轮训、理论研修、专题研讨等，巩固党史学习教育成果。创新理论形式，采用多种形式分期分批对党员、干部进行系统培训。实施新时代干部专业化培训计划，组织开展务实管用的专题培训、业务培训。分期分批做好基层干部培训，抓好乡村振兴培训计划落实。

  （三）建强忠诚干净担当的干部队伍

  抓好换届后领导班子建设，加强新任职领导干部教育培训；抓好日常调整配备，拓宽选人视野。加强干部政治素质考察和实绩考核，健全一线考察识别干部机制，组织实施2021年度综合考核。做实“三案”精准管理，实施“432”年轻干部培养工程，选派一定数量的年轻干部到长三角及长丰县等先发地区跟班学习，到工业园区、循环经济园区以及相关新兴产业等跟岗学习、实践锻炼，常态化、规范化推进年轻干部和选调生到急难险重岗位上实践培养。实施专业干部交流轮岗三年行动计划，统筹抓好女干部、少数民族干部、党外干部的培养。

  （四）从严从实加强干部管理监督

  加强对领导干部特别是“一把手”和重点部门、关键岗位干部的监督。加强年轻干部教育管理监督，建立健全党员、干部监督信息共享机制，密切与纪检监察、检察、法院、审计、信访等执纪执法机关和部门的联系合作，形成监督合力。

  （五）扎实推进公务员队伍建设

  严格规范公务员年度考核工作，加大公务员平时考核工作力度。有序做好公务员考录、调任、转任、培训等工作。推动公务员绩效奖金制度和带薪年休假制度落地落实。

  （六）增强党组织政治功能和组织力凝聚力

  持续推进抓党建促乡村振兴，贯彻落实省市加强村党组织带头人队伍建设具体举措，强化对村干部特别是“一肩挑”人员激励和监督，落实好调整村干部报酬标准政策。认真贯彻落实选派工作“六项行动”，抓好第八批选派干部、到村任职选调生日常管理服务。探索开展党建引领信用村建设工作。建立村干部发展村级集体经济“薪酬制度”。常态化整顿软弱涣散村党组织，落实全省社区专职工作者队伍建设暂行办法。认真落实全省国有企业党的建设工作任务清单提出的重点任务。扎实开展基层党组织书记抓党建述职评议工作。持续巩固基层党组织标准化规范化建设成果，推进“颍上先锋”系列平台建设。统筹开展市县基层“十佳”争创活动。

  （七）着力推动人才事业创新发展

  大力开展“双招双引”，全方位培养引进用好人才。实施“113”人才工作计划。突出实施急需紧缺人才引进、育才评才创新、人才平台载体建设三大工程。建立健全工作推进机制，对成员单位工作开展情况进行季调度，年终考核，强化考核结果运用。加强人才精准服务，有序推动“企业家绿卡”使用管理，建立人才综合服务线上平台，畅通人才服务“绿色通道”。

  （八）有效发挥组织部门在推动抓信访、改作风中的作用

  抓好《关于构建落实“党建+信访”工作体系切实提升信访治理能力和水平工作任务分解的意见》落实。注重在信访工作一线考察识别干部，选派一批年轻干部到信访部门实践锻炼。

  （九）切实加强组织部门自身建设

  切实加强组织部门自身建设。制定组工干部年度培训计划，对组工干部开展培训。持续改进作风，开展“比本领、比服务、比实绩”活动。

  第二部分  2022年中共颍上县委组织部预算表

1.中共颍上县委组织部2022年收支总表

2.中共颍上县委组织部2022年收入总表

3.中共颍上县委组织部2022年支出总表

4.中共颍上县委组织部2022年财政拨款收支总表

5.中共颍上县委组织部2022年一般公共预算支出表

6.中共颍上县委组织部2022年一般公共预算基本支出表

7.中共颍上县委组织部2022年政府性基金预算支出表

8.中共颍上县委组织部2022年国有资本经营预算支出表

9.中共颍上县委组织部2022年项目支出表

10.中共颍上县委组织部2022年政府采购支出表

11.中共颍上县委组织部2022年政府购买服务支出表

  第三部分  2022年中共颍上县委组织部预算情况说明

  一、关于2022年收支总表的说明

  按照综合预算的原则，中共颍上县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共颍上县委组织部2022年收支总预算3932.187425万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、关于2022年收入总表的说明

  中共颍上县委组织部2022年收入预算3932.187425万元，其中，本年收入3932.187425万元，上年结转结余0万元。

  （一）本年收入3932.187425万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3932.187425万元，占100%，比2021年预算增加2720.926325万元，增长224.64%，增长原因主要是村干部保险等支出预算增加。

  （二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占100%，比2021年预算减少0万元，下降0%，比2021年预算无增减。

  三、关于2022年支出总表的说明

  中共颍上县委组织部2022年支出预算3932.187425万元，比2021年预算增加2720.926325万元，增长224.64%，增长原因主要是村干部保险等支出预算增加。其中，基本支出373.813048万元，占9.51%，主要用于单位在职及退休人员、遗属工资发放和保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出3558.374377万元，占90.49%。

  四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

  中共颍上县委组织部2022年财政拨款收支预算3932.187425万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3932.187425万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3932.187425万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般行政管理事务支出3118.766377万元，占79.31%；行政运行支出219.984264万元，占5.59%；事业运行支出46.747629万元，占1.19%；其他组织事务支出439.6080万元，占11.18%；行政单位离退休0.3621万元，占0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.639984万元，占0.93%；机关事业单位职业年金缴费支18.3319992万元，占0.47%；行政单位医疗12.020698万元，占0.31%；事业单位医疗3.045696万元，占0.08%；住房公积金27.479998万元，占0.7%；提租补贴6.869997万元，占0.17%；死亡抚恤2.3436万元，占0.06%。

  五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

  （一）一般公共预算支出规模变化情况。

  中共颍上县委组织部2022年一般公共预算支出3932.187425万元，比2021年预算增加2720.926325万元，增长224.64%，主要原因：村支部保险支出预算增加。

  （二）一般公共预算支出结构情况。

  一般公共服务支出3825.10627万元，占97.28%；社会保障和就业支出55.3211760万元，占1.41%；卫生健康支出15.066394万元，占0.38%；住房保障支出34.349985万元，占0.87%。

  （三）一般公共预算支出具体使用情况。

  1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算219.984264万元，比2021年预算减少991.28万元，降低81.84%，降低的主要原因主要是去年所有科目都合并列支，今年单独分项。

  2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算3118.766377万元，比2021年预算增加3118.766377万元，增长100%，增长原因主要是村干部保险等项目支出增加。

  3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算439.6080万元，比2021年预算增加439.6080万元，增长100%，增长原因主要去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算46.747629万元，比2021年预算增加46.747629万元，增长100%，增长原因主要是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.3612万元，比2021年预算增加0.3612万元，增长100%，增长原因主要是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算18.3319992万元，比2021年预算增加18.3319992万元，增长100%，增长原因是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算36.639984万元，比2021年预算增加36.639984万元，增长100%，增长原因是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算2.3426万元，比2021年预算增加2.3426万元，增长100%，增长原因是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算12.020698万元，比2021年预算增加12.020698万元，增长100%，增长原因是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.045696万元，比2021年预算增加3.045696万元，增长100%，增长原因是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.869997万元，比2021年预算增加6.869997万元，增长100%，增长原因是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.479988万元，比2021年预算增加27.479988万元，增加100%，增长原因是去年所有科目都和行政运行项合并列支，今年单独分项。

  六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

  中共颍上县委组织部2022年一般公共预算基本支出3932.187425万元，其中，人员经费3029.981427万元，公用经费902.205998万元。

  （一）人员经费3029.981427万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

  （二）公用经费902.205998万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

  七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

  中共颍上县委组织部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

  中共颍上县委组织部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、关于2022年项目支出表的说明

  中共颍上县委组织部2022年预算共安排项目支出3558.374377万元，比2021年预算增加2696.574377万元，增长312.9%，增长原因主要是选派干部生活交通补贴及工作经费和村干部保险等支出增加。主要包括：本年财政拨款安排3558.374377万元（其中，一般公共预算拨款安排3558.374377万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

  十、关于2022年政府采购支出表的说明

  中共颍上县委组织部2022年预算安排政府采购支出17.44万元，比2021年预算减少16.71万元，下降48.93%，下降原因主要是台式计算机和便携式计算机采购数量减少。其中，一般公共预算安排17.44万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

  十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

  中共颍上县委组织部2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况。

  1.“选派干部生活交通补贴及工作经费”项目。

  （1）项目概述。根据晥组通字［2021］24号《安徽省选派干部管理办法》和县委组织部颍组［2021］40号，关于印发《关于做好选派干部轮换工作有关事项的通知》今年我县共有选派干部249人。

  （2）立项依据。根据晥组通字［2021］24号《安徽省选派干部管理办法》和县委组织部颍组［2021］40号，关于印发《关于做好选派干部轮换工作有关事项的通知》

  （3）实施主体。中共颍上县委组织部

  （4）起止时间。2022.1-2022.12

  （5）项目内容。选派干部生活交通补贴及工作经费

  （6）年度预算安排。财政资金

  （7）绩效目标。今年我县共有选派干部249人加上30个乡镇组织委员，共计279人。

  1、培训费865900元。

  2、工作经费（包括工作检查、考勤、年度考核等）500000元。

  3、生活交通补贴：24000元×249人=5976000元。

  4、选派干部人身意外险：360元×249人=89640元。

  5、选派干部体检：1000元×249人=249000元。

  6、选派干部慰问2000元×249人=498000元。

  7、选派干部“送清凉”“送温暖”等活动：500元×249人=124500元。

  8、选派工作办公、印刷等工作经费支出300000元。总计：8603040元。

  项目支出绩效目标表

  2.“村干部保险等支出”项目。

  （1）项目概述。一、根据颍发［2016］1号《中共颍上县委关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》：1、村干部人身意外伤害险1022040元：每人每年360元：360元/人×2839人=1022040元。2、村干部城镇职工养老保险和工伤保险19229223.77元：村两委人数共计2839人，其中正职698人，非正职2141人。缴纳基数正职42000元/年，副职36204.12元/年。（1））养老保险17092643.35元：单位缴纳正职16%×42000元×698=4690560元，副职16%×36204.12元×2141=12402083.35元，合计17092643.35元（2））工伤保险2136580.42元：单位缴纳正职2%×42000元×698人=586320元，副职2%×36204.12元×2141人=1550260.42元，

  二、根据颍组〔2019〕31号关于印发《颍上县基层党组织标准化规范化建设巩固年实施方案》的通知：村党组织负责人体检139600元：每人每年400元：400元/人×349人=139600元。合计：20390863.77

  （2）立项依据。根据颍发［2016］1号《中共颍上县委关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》、颍组〔2019〕31号关于印发《颍上县基层党组织标准化规范化建设巩固年实施方案》的通知

  （3）实施主体。中共颍上县委组织部

  （4）起止时间。2022.1-2022.12

  （5）项目内容。村干部保险等支出

  （6）年度预算安排。财政资金

  （7）绩效目标。一、村干部人身意外伤害险----每人每年360元：360元／人×2839人=1022040元。二、村干部城镇职工养老保险和工伤保险-----“村两委人数共计2839人，其中正职698人，非正职2141人。缴纳基数正职42000元／年，副职36204.12元／年。养老保险单位缴纳正职16％×42000元×698=4690560元，副职16％×36204.12元×2141=12402083.35元，合计17092643.35元工伤保险单位缴纳正职2％×42000元×698人=586320元，副职2％×36204.12元×2141人=1550260.42元，合计：2136580.42元总计：19229223.77元。三、村党组织负责人体检-----每人每年400元：400元／人×349人=139600元。三项合计：20390863.77元。

项目支出绩效目标表

  （二）机关运行经费。

  中共颍上县委组织部2022年机关运行经费财政拨款预算902.205998万元，比2021年预算减少309.05万元，降低25.52%，降低的主要原因是运行支出减少。

  （三）政府采购情况。

  中共颍上县委组织部2022年政府采购预算17.44万元。其中：政府采购货物预算17.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （四）国有资产占有使用情况。

  截至2021年12月31日，中共颍上县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

  2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  （五）绩效目标设置情况。

  2022年，中共颍上县委组织部10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3558.374377万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

  四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

  六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。